Miten todistaa yrityksesi verovähennykset

Stop! Ennen kuin lähetät yrityksesi veroilmoituksen IRS: n kanssa, kysy itseltäsi: Jos minun on osoitettava nämä vähennykset, voisinko tehdä sen? Jos et ole varma, lue tämä artikkeli.

Tärkeä rivi on: Jos et voi todistaa sitä, älä vähennä sitä.

On hienoa pystyä ottamaan verovähennyksiä kaikista yrityksesi kuluista, mutta on vieläkin parempi pystyä osoittamaan nämä vähennykset IRS-tilintarkastuksessa. Jos sinulla on toimivaltainen veronmäärittäjä, hän pyytää sinua tutustumaan kaikkiin verovähennyksiin liittyviin asiakirjoihin.

Tässä artikkelissa tarkastellaan joitakin yksinkertaisia ​​liikekuluja, kysymys: "Kuinka voin osoittaa, että tämä on todellinen liiketoimintakustannus?" Ja tarkastelemme aina näitä tapahtumia IRS: n ja veroviranomaisen näkökulmasta.

Tärkeintä muistaa

on se, että sinun on pystyttävä näyttämään paitsi että tapahtuma tapahtui, mutta se oli

BUSINESS TARKOITUS. Kiinteistön ostaminen tai maksamiskulut Voit ostaa All-in-One-tulostimen Best Buy yrityksellesi. Kirjoitat tarkastuksen yrityksesi tililtä tai käytät yrityksen luottokorttia. Niin, se riittää osoittamaan, että se on liiketoimintakustannus, eikö? Itseasiassa ei. Peruutetun valintasi tai luottokorttikirjasi tallentaminen on vain yksi osa todistusta. Peruutettu tarkastus ei näytä, mitä ostit. Luottokortin käyttäminen on parempi, koska kuitti osoittaa ostoksen.

Myös kassanrekisterin mukana tulee peruutettu sekki, jotta voit näyttää, mitä olet itse ostanut.

Maksaminen henkilökohtaisesta tilistä

Maksut kulut yrityksesi pankkitililtäsi tai liikekortilta toimivat samalla tavalla. Tietenkin sinun pitäisi käyttää erillistä yritystarkastus- tai säästötiliä tai yrityskorttia.

Vaikka henkilökohtaisten tiliesi käyttö ei välttämättä ole ongelma, on vaikeampaa todistaa, että henkilökohtaista tarkastusta käytettiin yrityksen tarkoitukseen.

Kun aloitat yrityksesi ensimmäisen kerran, saatat joutua käyttämään henkilökohtaista tiliä muutamille kohteille. Esimerkiksi äskettäin muodostin uuden LLC: n, ja minun täytyi käyttää henkilökohtaista tarkistusta tilini rekisteröinnistä. Kun käytät henkilökohtaista tiliä yritystarkoituksiin, varmista, että sinulla on runsaasti dokumentteja. Tässä tapauksessa olen kirjoittanut valtion valtiosihteerin vastaanottotodistuksen, joka osoitti, että olin maksanut LLC-rekisteröinnistä. Tässä tapauksessa oli melko vaikeaa uskoa, että tämä oli henkilökohtaista käyttöä varten.

Kulutustilastojen käyttäminen

Joitakin kuluja on vaikeampi todistaa kuin toiset. Kaksi suurta esimerkkiä tästä ovat matkakustannukset, mukaan lukien mittarilukema ja luetteloitu omaisuus.Kummassakin tapauksessa paras tapa täyttää IRS: n kulutuslupahakemus on pitää kirjaa.

IRS suosittelee "tuolloin" todisteita. Toisin sanoen huomautuksesi, joka teet kulukorvauksesta tai kuitti- tai ajokilometristä, kun rahaa käytetään, on parempi kuin listalla, jonka kirjoitit vuoden lopulla.

Kilometriluettelon pitäminen

on, tiedän, kilometrimilokin pitäminen on valtava kipu. Se tarkoittaa, että aina kun pääset autoon (ei ole väliä, maksaako auto yritykselle), sinun on tallennettava seuraavat tiedot:

Päivämäärä Mittarilukema

• Missä olet mennyt > Tarkoitus - liike tai henkilökohtainen - mahdollisimman tarkasti.
• Jos haluat helpottaa, huomioi kilometrimäärä autossa 1. tammikuuta ja huomaa mittarilukema vain liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.
• Jotta voit vähentää liikennemittarien kulut, käyttämällä joko tavanomaista kilometrimääräistä vähennystä tai todellista kulutusta, sinun on osoitettava, että olet käyttänyt autoa vähintään 50 prosenttia liiketoiminnan ajasta.
• Vihje: Jos olet kiinnitettynä älypuhelimeen,

kokeile kilometrimäsovellusta

tai kustannustehokas sovellus. Se säästää paljon paperia ja pitää kirjaa verkossa.

Muista myös, että työmatkaliikennettä (edestakaisin töihin) ei pidetä vähennyskelpoisena matkustuskuluksi. Vaikka voit seurata työmatkakuluja, älä sisällytä niitä liikematkalle.

Liikematkavierailujen käyttö Mittarilokin lisäksi, jos matkustat liikematkailua varten, sinun on seurattava kuluja tuloista. Nämä kulut, kuten mittarilukema, tarkastellaan tarkasti IRS-tilintarkastajalla, koska matkustuskulujen helppo sisällyttäminen liikematkoihin on helppoa.

Paras tapa todistaa liikematkakulut (mukaan lukien hotellit, lennot, vuokra-autojen, aterioiden ja viihdettä) on käyttää luottokorttilippua (tietenkin käyntikorttisi avulla) ja liittää muistiinpanoja liiketoimintatarkoituksiin. Tee muistiinpano, kun aiheutat kulut. Voit myös käyttää päiväkäsittelijää, nimityskirjaa tai kalenteria liikematkatapahtumien merkitsemiseen ja sitoa ne kuittiasi.

Listattujen kiinteistöjen osto

Katsotaanpa lähemmin, että olet ostanut kaiken-in-one-tulostimen. Tulostinta voidaan käyttää myös henkilökohtaiseen tulostukseen, ja IRS luokittelee tämän tyyppiset ominaisuudet luetelluiksi ominaisuuksiksi. Ne ovat luettelossa, koska niitä voidaan käyttää henkilökohtaisiin tai liiketaloudellisiin tarkoituksiin. IRS vaatii suurempaa todistetta liiketoiminnan käytöstä.

Sinun on erityisesti dokumentoitava, miten käytät listattua omaisuutta. Paras tapa on pitää kirjaa kiinteistöstä (kuten jäljempänä kuvattu kulukirja). Joka kerta, kun käytät tulostinta tai muuta lueteltua ominaisuutta, kirjoita päivämäärä, käyttö (esim. Kopioiden lukumäärä), tietty työ (esitteiden tulostuskopiot yritykselle) ja onko käyttö liiketoimintaa vai henkilökohtaista. jotka liittyvät tulostimeen, kuten patruunat.

Vuoden lopussa sinun pitäisi pystyä näyttämään prosenttiosuus yrityksille ja antamaan sitten prosenttiosuus kustannuksista.Jos esimerkiksi huomaat, että olet käyttänyt tulostinta 60 prosenttia yrityksesi ajasta, voit ottaa 60 prosenttia kustannuksista liiketoiminnan vähennyksenä.

Muistutuksena, jos sinulla on omaisuus yrityksesi sijainnissa (EI kotitoimistasi), sinun ei tarvitse pitää kirjaa. Kaikkien liiketoimintapaikkojen käyttö oletetaan olevan liiketoiminnallista.

Tilinäytön käyttö

Sanotaan, että menetit luottokortin lipun tai et ole peruuttanut tarkistusta kyseisen tulostimen ostosta. Voit käyttää pankkitiliä tai luottokorttilausuntoa yritystoiminnan todistamiseen, mutta tarvitset myös lisätarkistusta, nimikirjailusta, kalenterista tai päiväkäsitteestä.

Ei ole mitään sellaista kuin liian paljon todisteita Jos on epäilystä siitä, onko jokin kulutus liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, on parasta olla useita tapoja todistaa kustannukset.

Your Business Records System

Lopuksi, kirjanpitot, jotka pidät näistä liiketoimintakuluista, pitäisi olla osa yleistä liiketoiminnan tietojärjestelmääsi.