Kanadan tuloverot ja pienyritykset

Käytätkö kanadalaista pienyritystä? Tässä oppaassa esitellään kaikki tiedot, jotka sinun on tiedettävä kanadalaisen tuloveron valmistelusta ja arkistoinnista, josta liiketoiminnan kulut ovat oikeutettuja kanadalaisia tuloverovähennyksiä T1 Personal- ja T2-yritysten tuloverotuksen täydentämisen yksityiskohdista.

Mikä Kanadan tuloverotus tarvitset pienyrityksille?

Sinun pienyritysten täyttäminen ja tiedostojen määrittäminen riippuu siitä, miten yrityksesi on jäsennelty.

Jos yrityksesi on yksityinen elinkeinonharjoittaja tai kumppanuus, ilmoitat liiketoimintasi tuloista T1-tuloverolomakkeellasi. Pienyrityksesi olet sinä, niin sanot, ja T1-tuloveroilmoitus sisältää lomakkeen T2125 (Business Statement tai Professional Activities), jonka avulla voit ilmoittaa yrityksesi tuloista.

Jos pienyrityksesi on yhdistetty, ilmoitat liiketoimintasi tuloista T2-yhtiöverotuloveroon. Lakisääteisesti oma pienyritys on erillinen kokonaisuus, ja sen on täytettävä ja toimitettava oma kanadalaisen tuloverotuksensa. (Huomaa, että sinun on erillisenä erillisenä oikeushenkilönä myös täytettävä oma erillinen T1-tulovero.)

Mitkä liiketoiminnan kulut ovat oikeutettuja Kanadan tuloverovähennyksiä?

Ennen kuin istut alas täyttämään kanadalaisen tuloverotuksen tai ottamaan veroilmoituksesi ja kaikki asiaankuuluvat lomakkeet ja asiakirjat kirjanpitäjälle, on hyödyllistä tietää, mitkä liiketoimintakustannukset ovat kanadalaisia tuloverovähennyksiä ja jotka eivät.

Maksimoi yrityksesi tuloveron vähennykset - Tämä ensimmäinen erä saada valmis tiedostoon Kanadan tuloverot kattaa seurata sinun kuitit, tuloveron vähennykset liittyvät liiketoiminnan kustannukset ja tulovero vähennykset kotiin perustuvia yrityksiä.
Useampia tapoja maksimoida yrityksesi tuloverovähennykset - Opi tuntemaan ajoneuvojen liikekulut, matkakulut, lapsesi tai aviopuolisonne, mainoskulut ja sellaiset liiketoiminnan kulut, jotka kuuluvat Kanadan tuloviraston "muut" kategoria.
Kanadan liiketoiminnan kulut -indeksi tarjoaa nopean tavan selvittää, onko tietty liiketoiminnan kustannus oikeutettu kanadalainen tuloverovähennys ja mitä sääntöjä vaaditaan tietyn liiketoiminnan kustannuksella.

Kotiin perustuvat Kanadan tuloverovähennykset

Kotihoito ja kotimyynti Tuloverotus - Kotimainen yritysomistajalla on Kanadan verotukselliset edut. Kotihuoltoon ja kodinomistukseen liittyvät liiketoiminnan kulut ovat kaksi yleistä liiketoiminnan kulutusta koti-pohjaisten yritysten omistajille.
6 Kotitalouksien tuloverovähennyksiä, joita et halua missata - Vaikka nämä kuusi kanadalaista tuloverovähennystä eivät ole ainoat liiketoiminnan kulut, jotka voitte vaatia, jos käytät kotiyritystä, joka täyttää , he ovat "parhaita" tulojen verotuksen vähentämisen kannalta.
Kotitalouksien verovähennyksen laskeminen selittää säännöt, jotka koskevat elinkeinonharjoittamisen käyttämistä kotiin ja kuinka vähennetään vähennyksen määrää, jos kotiyrityksesi on oikeutettu.

Muut Kanadan tuloverovähennykset, jotka sinun tulisi tietää

Pääomakustannuslisä - Kanadan tuloverosta ja pienyrityksistä ei keskustella täydellisiksi mainitsematta Capital Cost Allowance (CCA). Lue, kuinka voit laskea CCA: n täällä ja miten saat kaiken hyödyn Capital Cost Allowance Claimista täältä.
RRSP: t - Rekisteröidyt eläkesäästämissuunnitelmat ovat Kanadan pienimmille pienille yrityksille Kanadan tuloveron vähennys, joka on rakenteeltaan yksinoikeus tai kumppanuussuhde. Selvitä, mitä RRSP-maksuosuudet ovat ja miten aikaa RRSP-maksuihin maksimaalisen verotuksen vaikutuksesta.
SR & ED - Monet pienyritykset ovat sitä mieltä, että tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimet ovat sellaisia, että vain suuremmat tai sisällytetyt yritykset voivat käyttää, mikä ei ole totta. SR & ED Tax Credit -ohjelma voi koskea myös pienyrityksesi.
Lahjat työntekijöille Kanadan tuloverovähennyksiksi - Jos olet avokätinen työnantaja, joka lahjoittaa työntekijöitänne, sinun kannattaa lukea tämä pala lahjojen tuloverovähennyssään.

Canadian Income Tax -artikkelit Do-It-Yourself -asiakkaille

Ensimmäinen liiketoiminnan tuloverolaina antaa tietoja T1-henkilökohtaisen tuloveroilmoituksen täyttämisestä, Kanadan tuloveroilmoituksen täyttämisestä ja tiedostoista, jos liiketoiminta on rakenteeltaan yksityisyritys tai kumppanuus.
Jos sinulla on Kanadassa liiketoimintaa harjoittava yritys, tutustu Corporate Tax Canada -oppaaseen saadaksesi lisätietoja siitä, miten valmistella ja arkistoida yrityksen tulovero, mukaan lukien nykyiset yhtiöveroprosentit, jotka voivat käyttää T2-lyhyttä tuottoa yhtiöverotus on maksettava ja enemmän.
Top Canadian Tax Software Programs esittelee mielestäni parhaan verotusohjelmiston pienyrityksille. Suurin osa näistä voidaan käyttää täyttämään T2-yhtiöverotulot sekä T1-tuloverotulot.
Kysymykset ovat aina tulossa, kun työskentelet tuloverojasi kohdalla. Nämä Kanadan tuloverolain pienyrityksiä koskevat kysymykset antavat vastauksia kysymyksiin siitä, miten yrityksellä, joka ei tehnyt rahaa kyseisellä verovuonna, vaikuttaa yritykseesi, mitä tehdä, jos et voi maksaa Kanadan tuloveroa, jonka olet velkaa.

Jos kirjanpitäjä valmistelee kanadalaisen tuloveron

Monet pienyritykset haluavat, että kirjanpitäjä tai muu verovelvollinen valmistelee kanadalaisen tuloveroilmoituksensa heidän sijaan itse. Asiantuntemusta ja säästöaikaa ovat kaksi ilmeistä syytä, mutta verovirkailijan "sinetti" pienyritysten kanadalaisen tuloverotulon avulla voi myös säästää hätää.

Ensin, jos valitset tämän reitin. Opi löytämään hyvä kirjanpitäjä, jos pienyritykselläsi ei ole sitä.
Vain kirjautuneena kirjanpitoon täynnä laatikkoa on todella huono (ja kallis) ajatus. Tilisiirto-osastosi on valmis antamaan selville, mitkä asiakirjat ovat kirjanpitäjän tai muun oikeaksi todetun veroviranomaisen tarpeita.

Kanadan yritysverotuksen lopputuotteet

Kanadan yritysverotusopas on sinun yhden luukun verotietosivusi, jos käytät yritystä Kanadassa. Siinä annetaan yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten valmistella ja arkistoida yhtiövero, mukaan lukien nykyiset yhtiöveroprosentit, jotka voivat käyttää T2-lyhyttä tuottoa, kun yhtiöverotus on maksettava ja enemmän.
Tax-viisas, kaikki kanadalaiset yritykset eivät ole yhtä tasavertaisia. Tässä ovat Kanadan erilaiset yhtiötyypit, koska ne liittyvät Kanadan yhtiöverotukseen.
Top Canadian Tax Software -ohjelmat sisältävät kanadalaisen verotusohjelmiston, joka pystyy auttamaan sinua täydentämään ja tallettamaan T2-yhtiöverotuksen, jos haluat tehdä oman kanadalaisen yritysverotuloksen.

Pitäisikö pienyrityksiä käyttää?

Vähennysvelvollisuus (verrattuna yksittäiseen yritykseen tai kumppanuuteen) ja liikevoittoetu on kaksi yleisintä yritystoiminnan muodon valinnan syytä. Mutta onko se oikea valinta pienyritykselle?

Ensinnäkin lue läpi Incorporationin edut ja haitat ja katso, ovatko edut suurempia kuin teidän tapauksessanne olevat haitat.
Tutustu sitten Kanadan hallitseman yksityisen yrityksen yritysverotukseen. Jos aiot sisällyttää, tämä on sellainen kanadalainen yritys, jonka haluat olla verotuksellinen.

Kanadan tuloveron kantaminen

Kun sinulla on kirjanpitäjä tai muu ammatillinen tulovero valmistelija täyttää Kanadan tuloverotuksen sinulle, on yhteistä, että hän myös toimittaa tuloverolomakkeenne hyvin. Jos Kanadan tuloveroilmoitus jätetään itse, Kanadan tulovirasto tarjoaa useita eri vaihtoehtoja.

Yksilöt (jotka antavat T1-henkilökohtaisen tuloveroilmoituksen) voivat toimittaa tuloveroilmoituksensa sähköisesti käyttämällä Netfileä, jos ne täyttävät ehtoja. (Efile on verotoiminnan ammattilaisten käyttämien Netfile-versio.) Sähköinen arkistointi on saatavana myös yrityksille.
Yksityishenkilöt voivat myös lähettää tai luovuttaa tuloveroilmoituksensa asianmukaiseen Kanadan tuloviraston verokeskukseen.

Internet-arkistointi T2 (Corporate) -verovirasto

Koska useimmat yritykset käyttävät jo kaupallista veroprosessointiohjelmistoa, CRA on toteuttanut pakollisen internet-arkistoinnin yrityksille, joiden bruttotulo on yli miljoona dollaria (vaikka kaikkia yrityksiä kannustetaan tiedosto sähköisesti). Ainoat poikkeukset ovat vakuutusyhtiöt, eräät ulkomaiset yritykset ja muut, joilla on ainutlaatuiset raportointivaatimukset.

Bruttotulo on otettu GIFI-tilinpäätöksestä (yleinen talouden tiedot -tietokanta):

Bruttotulo = rivi 8299 (kokonaistuotto) + rivi 9659 (kokonaistulotulot)

pakollinen internet-arkistointi voi silti lähettää paperiversiona; kuitenkin CRA arvioi 1000 dollarin arkistointipalkkion lisäkäsittelyä varten.

CRA Online -tilien käyttö

CRA tarjoaa verkkotilejä, jotta voit seurata paremmin verotietojasi, onko yrityksesi sisällytetty vai ei. Katso lisätietoja Kanadan tuloviraston verkkotiliä yrityksistä, mukaan lukien rekisteröinnin tila.

Suoran vuoden kanadalaisen tuloverolaskennan keventäminen

Vaikka useimmat meistä pitävät yritysrekisterin hallintaa häiritsevänä työmääränä ja pyrkivät antamaan sille alhaisen tärkeysjärjestyksen, hyvän rekisterinhallinnan ei ainoastaan helpota työelämäämme, vaan se voi antaa meille todellinen stressihäviö verotuksessa. Tässä on 7 tapaa tehdä levyjen pitäminen helppoa.
Pieniä yrityksiä on maksettava jokaisen verovuoden aikana Kanadan tuloveroa pienemmillä laillisilla keinoilla, mutta sinun on ryhdyttävä toimiin, jotta tämä tapahtuisi. Aloita 8 verotusstrategiaa maksimoidaksesi tuloveron vähennykset.