Kaikki tuntuvat myyvän verkossa näinä päivinä. Puhun online-huutokaupan myyjille sivustoista, kuten Amazon, eBay ja Etsy, ja monet myyjät ovat hämmentyneitä veroista. Kyllä, suurin osa sekaannuksesta liittyy veronhuojennuksiin, mutta älä unohda tuloveroja. Ja entä ulkomailla myytävä? Ja mikä on a1099-K?
Tarkastelemme näitä veroja tässä artikkelissa, jotta saat sekaannuksen sekaan, jotta voit menestyä myymällä verkossa.
Huomaa, että nämä tiedot ovat Yhdysvaltoihin sijoittautuneille online-myyjille.Onko myydä liiketoimintaa vai "Casual-myyntiä" tai Hobby
Onko yrityksesi "todellinen" liiketoiminta tai harrastus vaikuttaa kustannusten vähentämiseen, mutta ei myyntiveroihin ja tuloveroihin. Olipa yrityksesi hauskaa vai onko se muuttunut kokopäiväiseksi yritykseksi:
Yrityksesi tulot on ilmoitettava IRS: lle ja valtion verovirastolle- Sinun on kerättävä, raportoitava ja maksettava myyntimaksut verkkohuutokauppoistasi. JA
- Sinun on ilmoitettava ulkomaille myynnin kautta liiketoiminnan veroilmoituksen.
- Tuloverolainaus ennen verkkokauppaa
Erilaiset online-myyntialustat käsittelevät verotusta eri tavalla.
eBay
- kertoo, että se on vain "helpottaja", eikä se seuraa myyntituloja joko tuloverotuksessa tai verotuksessa. Tämä ei tarkoita sitä, että voit välttää nämä verot; se vain tekee sinun velvollisuutesi pitää hyviä tietueita ja maksaa veroja, kun ne ovat erääntyneet.
- edellyttää, että kaikki myyjät täyttävät tuloveron tunnistuslomakkeen (lomake W-9 U.S: n myyjille). Tämä on tarkoitettu lomakkeelle 1099-K (enemmän jäljempänä). Etsy
- sanoo myyjät ovat vastuussa omasta tuloverotuksestaan. Etsy ei vaadi sinua täyttämään W-9-lomaketta eivätkä myöskään lähetä tietoja Etsyn vuotuisista tuloistaan IRS: lle. Jos saat yli tietyn tason myynnin dollareista tai myynnin määrästä, he keräävät verotunnistetietoja sinulta. Riippumatta siitä, mitä verkkohuutokauppasivustoa käytät, sinun on rekisteröidyttävä keräämään myyntiverot ottamalla yhteyttä verohallintoon siinä valtiossa, jossa olet.
Online-myynti- ja myyntiverot
Myyntiverot ovat monimutkaisia. Osittain tämä tulee tilisi verkkokauppiaalta eikä "tiilien ja laastin" myymälästä. Komplikaatio on myös siksi, että liikevaihtovero eroaa valtiosta toiseen ja paikkakunnille valtion sisällä. Yksi valtio voi olla kymmeniä erilaisia myyntiveron määriä.
Jokainen elinkeinonharjoittaja, joka myy verotettavia tuotteita (kaikkea kaikkea) ja palvelut (vaihtelee valtion mukaan), on kerättävä, raportoitava ja maksettava myyntivero. Sinulla on verotettava läsnäolo (ns. Nexus) tilassa, jotta hän olisi kyseisen valtion myyntiverolain mukaisesti.Yleensä, ellei online-myyntiyrityksessä ole yhteyksiä valtion kanssa, sinun ei tarvitse kerätä myyntiveroja, ellei myydä jollekin valtiolle.
Suuret online-huutokauppasivut tarjoavat apua myynnin verotuksessa.
Etsy
- avulla voit asettaa omat myyntiverot kaupassasi. Mutta sinun on tiedettävä, mitä hinnat ovat ensimmäiset. Amazon
- laskee valtion ja paikalliset myynnit ja myy verot myynnistäsi. On
- eBay , voit määrittää verotustaulukon ja syöttää myyntiverot. Mutta sinun täytyy tietää ne maat, joissa haluat kerätä liikevaihtoveroa, ja hinnat. Yksityiskohtaisempia tietoja verotuksellisuudesta, tilin hakemisesta ja verojen keräämisestä, raportoinnista ja maksamisesta löytyy kattavasta artikkelistani myyntiverot 5 askeleesta.
Myyntitapahtumissovellukset helpottamaan elämääsi
Jos myyt monia tuotteita verkossa olevilla huutokauppasivustoilla tai käytät Fulfillment by Amazon (FBA) -työkalua, paras ratkaisu liikevaihtoveroon on todennäköisesti sovellus. Online-sovellukset, kuten Avalara ja TaxJar, yhdistyvät verkkokauppatilisi tiliisi ja laskevat automaattisesti sinulle myynnin verot. Kyllä, heillä kaikilla on kuukausimaksu, mutta kannattaa välttää vaivaa yrittää selvittää myyntiverot.
Verkkokaupan ja tuloverot
Sinun on raportoitava kaikki myyntitulot online-huutokauppasivuston, IRS: n ja valtion välityksellä. Luultavasti käyttää aikataulua C, joka sisältyy henkilökohtaiseen veroilmoitukseen.
Yksi tärkeä osa aikataulustasi C, jonka sinun on kiinnitettävä huomiota verkkokauppaan, on Myytyjen tavaroiden hinta. Sinun on seurattava myytävien tuotteiden kuluja (vaikea ehdotus, jos myyt myytyjä tavaroita). Mutta on tärkeää seurata kustannuksia, jotta voit vähentää tuloja.
Lisätietoja tästä artikkelista yrityksesi veroilmoituksessa myytyjen tavaroiden kustannuksista.
Verkkokaupan ja ulkomaan tulot
Monet verkossa toimivat myyjät, jotka toimivat hyvin, ovat merkittäviä myyntiä U: n ulkopuolelta. Se tarkoittaa, että sinun on seurattava näitä myyntiä ja maksettava tuloveroa niille. IRS sanoo, että sinun on raportoitava maailmanlaajuisesta tuloksesta, mukaan lukien verkkohuutokauppojen myynti ulkomaisille asiakkaille Yhdysvaltain veroilmoituksessasi.
Miten ilmoitan ulkomaisen tulon.
Sinun on ensin kerättävä tietoja näistä myynneistä ja ilmoitettava tästä tuloista erikseen aikataulusta C. William Perez, verosuunnitteluasiantuntija, kertoo, miten ulkomaiset tulot sisällytetään verotukseen. Arvonlisävero EU: n myyntituloista
Jos myy tuotteita asiakkaille Euroopan unionissa, saatat joutua veloittamaan arvonlisäveron myymistään tuotteista. Etsyllä on hyvä katsaus alv-veroista ja siitä, miten he työskentelevät.
Online-myynti ja lomake 1099-K
Olet ehkä nähnyt verkkokauppasivustossasi maininnan lomakkeesta 1099-K. Pankit ja muut yksiköt, kuten PayPal, velvoitetaan raportoimaan suuret maksutapahtumat IRS: lle lomakkeessa 1099-K. Kaikki online-huutokauppasivut sisältyvät tähän vaatimukseen.Jos myynti on yli 20 000 dollaria vuodessa tai täytä jotain muuta vaatimusta (esimerkiksi Etsyn tapauksessa 200 myyntiä vuodessa), nämä sivustot pyytävät sinua antamaan verotunnistetietojasi koskevia tietoja. Näitä tietoja käytetään kertomaan tulosi IRS: lle lomakkeessa 1099-K.
Muut verkkokauppaan liittyvät verot
Edellä mainittujen tärkeimpien verojen lisäksi verotuksellisia seuraamuksia voi olla verkkokauppatoiminnallesi, mukaan lukien:
Oma liiketoimintoverot verkkomyynnin voitoista.
- Työllisverot, jos sinulla on työntekijöitä verkkokauppatoimistossa ja
- Valmisteverot joissakin ostoissa.
- Levyjen pitäminen verkkokauppiaille
Jotkut asiat, jotka on muistettava siitä, että kirjaa online-myyntiyrityksesi kirjanpidosta, jotta elämäsi helpottuisi verotuksessa.
1.
Säilytä kaikki maksuilmoitukset huutokauppasivustoilta. Haluat ehkä syöttää ne laskentataulukkoon tai kirjanpitojärjestelmään. Erillinen ulkomainen myynti. Tarvitset tämän tulotiedon verotuksessa. 2.
Jaa kaikki vähennykset, mukaan lukien myyntimaksut, myyntiverot ja hyvitykset ja pidä näissä vähennyksissä verojen kokonaismäärä. 3. Seuraa
myytyjen tuotteiden kustannuksia parhaimmistoonne. Myytyjen tuotteiden raportointikustannukset auttavat vähentämään yritystietojasi. Kaikki myyntiin liittyvät kulut on seurattava, mukaan lukien: Toimituskulut ja huutokauppamaksut merenkululle
- Kuukausittaiset kulut myyntiverosovelluksista ja kuukausittaiset huutokauppapalvelumaksut
- Toimitusvarusteet, etiketit ja pakkausmateriaali < Erikoiskuljetusten kustannukset.
- Mitä laillisempia kustannuksia voit seurata, sitä enemmän kustannuksia voit vähentää.
- 4. Seuraa tuotteiden luetteloa ja muutoksia joka vuosi 1. tammikuuta-31. Joulukuuta.
5.
Seuraa kerätyt verot,
ja lähetä raportit valtion verovirastolle tarpeen mukaan. 6. Lopuksi, jos työskentelet kotona, saatat joutua ottamaan verovähennyksen kodin toimistotilasi käyttöön. Säilytä omaisuutta koskevia tietoja tähän tarkoitukseen. Lisätietoja
Saat lisätietoja verkkohuutokaupasta ja veroista näillä kahdella IRS-verkkosivustolla:
Verkkohuutokauppiaiden tietovaranto
Verkkohuutokauppiaan verolainsäädäntö ja -asiat